报销制度，报销医疗费有说规定过期的吗

1，报销医疗费有说规定过期的吗

商业保险得看你那险种得赔付范围内有没这规定.有就有得赔,没就没得赔(你就提供你所投的险种及你的病,我帮你回答更详细的) 国家医保肯定有,是赔多少的问题了

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报销医疗费有说规定过期的吗

2，什么是网络报销系统

该系统有传统报销衍生发展而来，传统的报销方式已经不能适应企业发展的现状和管理需求，预算报销系统的出现是会计电算化在企业全面推动的有利补充，扩大了企业信息化的范围，提高了内部管理层次，极大的改善了现有财务对费用控制的模式。现在预算报销软件的出现和十几年财务软件的出现一样具有时代意义。　　网上报销是基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，领导可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行业务审批，财务部门对原始凭证审核无误后，自动生成记账凭证，并可以通过网上银行进行支付。

财务报表的软件

网上报销是基于Internet的财务报销流程，在这一流程下: ? 员工可在任何时间、任何地点提交费用报销申请； ? 领导可用数字签名的方式在任何时间、任何地点根据预算控制、历史报销情况，进行审批； ? 财务部门对原始凭证审核无误后，系统自动生成记帐凭证，并可通过网上银行进行付款。

什么是网络报销系统

3，局机关内务管理制度有哪些

一、财务工作人员要自觉执行《会计法》和财务制度,严守财经纪律,严格财务审批手续。二、因公出差人员需要预借款和报销差旅费的，须填写借款单，报销凭证经行财科同意后，报办公室主管领导签批，并加盖公章，会计审核无误后方可办理。出差回来一周内报帐结算，出差补助标准按(秦财字304号)文件执行。不得随意提高标准。市内餐费、汽车加油发票无特殊情况一律不准报销。三、严格控制会议费开支标准。召开各种会议，须事先申报会议预算，经办公室主管领导批准后，送行财科审批结算，未经办公室领导和行财科同意安排的各种会议，行财科概不负责结算。四、办公用品由行财科统一采购、发放、未经办公室主管领导和行财科同意私自采购办公用品，一律不予报销。

公文管理制度、档案管理制度、保密管理制度、网络管理制度、会议管理制度、车辆管理制度、请销假（包括考勤）管理制度、财务（资产）管理制度，唉，数不完哦。我觉得，只要需要管理的事项都应当建立制度，当然这要根据你机关的具体情况来看，哪些是必须马上解决的，你就得马上去建立和健全，哪些是不着急的，就可以缓一缓。但任何一个单位不可能原来没有制度，而这些制度合理与否，这些制度完善与否才是关键问题，所以领导们经常讲的是建立健全制度………

局机关内务管理制度有哪些

4，医保怎么报销

医保报销主要有两种，一种是买药报销，持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点药店，选择合适的药品，然后在结算处插入卡片刷卡报销即可。另一种是住院报销，持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点医院，使用社保卡办理住院手续，然后在出院时直接用社保卡报销即可。医保指社会医疗保险。是国家和社会根据法律法规，在劳动者患病时基本医疗需求的社会保险制度。医保报销的方法有：1、买药报销：持卡人可以携带身份证、社保卡前往定点药店，选择合适的药品，然后在结算处插入卡片刷卡报销即可。2、住院报销：本地住院就医?：应在单位缴费所在地医保定点医院住院，住院时需将医保证、医保本直接交到所在医院的医疗保险科，结算时自动报销基本医疗费用。外地住院就医：因出差或长期在外地工作员工生病：必须是急诊的，可在当地医院住院治疗，但要在三天之内申报到市医疗保险局监察科。（如非急诊医疗费用不给予报销。）医保报销时需携带的资料1、身份证或社会保障卡的原件；2、定点医疗机构专科医生开具的疾病诊断证明书原件；3、门诊病历、检查、检验结果报告单等就医资料原件；4、财政、税务统一医疗机构门诊收费收据原件；5、医院电脑打印的门诊费用明细清单或医生开具处方的付方原件；6、定点药店：税务商品销售统一发票及电脑打印清单原件；7、如果是代人办理则需要提供代办人身份证原件。带齐以上资料到当地社保中心相关部门申请办理，经审核，资料齐全、符合条件的，就可以即时办理。申请人办理门诊医疗费用报销时，先扣除本社保年度内划入医疗保险个人帐户的金额，再核定应报销金额。

5，差旅费实报实销和差旅费包干分别是什么意思

是差旅费报销的两种不同的方式。1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。3、报销范围：（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。扩展资料1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。参考资料来源搜狗百科-差旅费

“差旅费实报实销”是什么意思：1. 有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。2. 也可以按标准补贴，给你多少钱，你爱花多少是你的事，你不花省下来是你的。不过这样不好操作，因为没有票，有些公司不在乎，也采取这种方式。3. 实报实销，就是出差的时候，不管花多少，都给你报，没有什么标准啊什么啊。通常是大领导出差，或者是办一件很难很重要的事，不在乎花钱的。“差旅费包干”是什么意思：1. 实报实销就是你花多少就给你报销多少，可以看做是没有限制的报销。2. 包干就是按照出差的性质和情况，比如按出差地定一个每天给你报销多少钱，算出总的可以报销多少差旅费，最后不管你实际用了多少，都按照这个固定的方式计算。3. 在实际中一般是规定标准和限额，在标准和限额以内实报实销，超过限额按限额报销。

实报实销就是你花多少就给你报销多少，可以看做是没有限制的报销包干就是按照出差的性质和情况，比如按出差地定一个每天给你报销多少钱，算出总的可以报销多少差旅费，最后不管你实际用了多少，都按照这个固定的方式计算在实际中一般是规定标准和限额，在标准和限额以内实报实销，超过限额按限额报销

6，财务报销制度

1，宇涵预算控制与费用报销管理软件预算控制与费用报销管理软件，是一套财务费用预算与报销的计算机管理软件。该软件可以适用于任何企事业单位，主要提供于财务部门使用，财务人员通过软件可实现费用预算，费用报销，同科目预算报销对比审核，管理报销单据。主要功能：费用科目登记、部门员工登记、费用预算初始化、费用报销单登记、财务年度结算、预算综合查询、报销综合查询、预算报销汇总等功能。软件功能： 1 费用科目设置：自定义费用科目类和科目信息，分二级管理。 2 部门员工设置：自定义部门名称和员工资料信息，分二级管理。 3 费用预算初始化：初始化本财务年度费用预算表，按照部门或者个人来设置预算金额。 4 费用报销单登记：填写报销单据，报销费用。 5 过帐单据错误修正：发现已过帐报销单据错误，可以将单据反审核过帐，修改完错误后，将单据继续审核过帐。 6 年度结算：结算冻结本财务年度所有预算和报销数据，并且进入下一年的财务年度。 7 预算综合查询：对预算表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 8 报销综合查询：对报销表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 9 预算报销汇总：综合汇总预算报销数据，按照月份、科目和报销对象汇总，并示图例。 10 支付方式设置：设置报销金额支付方式。 11 费用类型设置：设置费用类型方式。 12 职务设置：设置员工的职务信息。

一、财务部门工作职能第一条单位财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成单位交给的其他工作。这里有财务报销制度啊，这里有财务报销制度，我还是找不到财务报销制度，到处问哪里有的话告诉我财务报销制度的网址吧，财务报销制度挺难找的，我现在真的需要财务报销制度，谁要是可以找到财务报销制度，就告诉我财务报销制度网址吧，谢谢告诉我财务报销制度，找到财务报销制度挺不容易的啊，这儿有财务报销制度啊，这里有财务报销制度，我还是找不到财务报销制度，到处问哪里有的话告诉我财务报销制度的网址吧，财务报销制度挺难找的，我现在真的需要财务报销制度，谁要是可以找到财务报销制度，就告诉我财务报销制度网址吧，谢谢告诉我财务报销制度，找到财务报销制度挺不容易的啊，谢谢了呢啊

7，过来人帮帮忙老板让自己制定公司制度比如怎么休假怎么出

一、出差制度出差定义：　　　凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。二、出差程序：1．请您到人事行政部填写出差申请，并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。2．人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性，并签署同意意见。到财务部门办理借款手续。（具体条款参见财务说明）报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费（等级标准参见财务细则）、餐费（等级标准参见财务细则）、费用提前由您的主管或总监同意；3．不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费。4．公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等，必须按人事行政部门的规定进行。出差人员的每一次出差都必须申请进行审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必须在计划出发的日期前，至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急情况时可随时申请。三、出差流程：公司内部出差管理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终批准。所有员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款、报销。四、境外出差及护照的管理制度1.本管理办法是指本公司正式员工（人事关系必须在本公司），因公出境办理有关手续需要遵守的条款。2.公司正式员工因业务工作需要，由公司派往国外的人员先提交申请，经公司总经理批准后，可由公司人事行政部协助办理护照。3.在出境前，根据对方邀请函，向公司提交详细的书面计划（包括行程计划、费用计划），经公司总经理批准后，方可向公司财务部领取有关费用。4.员工在境外出差必须遵守所到国家的法律，尊重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而出现的问题，由员工个人承担一切后果。5.员工境外出差，应按行程计划进行，任何个人不得擅自延长境外出差时间或更改境外出差路线。更不可以办私事推延时间。6.员工回国后应及时将境外工作情况向公司有关领导做汇报，并将护照交人事行政部保管。7.出国培训或商务往来，是公司的另一项非常重要的奖励方式，公司将出具所有签证文件及经济担保。公司将挑选人品出众；爱岗敬业；技术过硬；并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训；商务往来。8.员工当享受出国待遇的同时，也应注意职业道德。凡出国人员不可以在三年内离开公司，如果出现此情况，则必须由当事人承担一切相关的全部费用，并且赔偿公司相关损失。五、出差费用报销原则1.每一位员工因公出差到非居住地少于二个月，公司将给予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。2.每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单（收据）以证明此项开支已实际发生。3.只有与公司公务有关（非个人原因）的实际费用，公司才予以报销。4.私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，若私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必须与公务出差的费用分开，并不能交由公司报销。5.本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度，一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理，特别批准方可报销。6.除公司总经理外，公司任何一个员工均不可以批准自己的费用报销单，如果发生该种情况，公司一定从严处理。7.公司总经理的费用由公司财务总监审核。六、预支现金1.出差时若需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。2.申请预支现金时需同时提交，预支款的计划使用的明细表（如住宿费用、火车票、业务交际费用等）。3.在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给人事行政部的情况下，员工才能预支本次的出差所需现金。4.出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充足的时间得到批准，并使财务部有充足的时间准备。七、一般的报销程序所有的差旅和业务交际费的报销，必须有事先得到总经理的批准在出差回来后的五个工作日内，出差人员必须详细填写差旅费报销单，相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交人事行政部审核，人事行政部审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证上交总经理审批，最后再交于财务部报销。住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。任何不能出据该清单的发票不能报销。交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。无单据的费用：指在出差时业务工作需要而发生的，但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说明，经人事行政部和财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。人事行政部或财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。具体费用规定餐费公司总经理实报实销。国内出差公司员工每天每人用餐补贴标准为50元人民币。50元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐10 元、中餐20元、晚餐20元。如出差时间不覆盖该时间，或该餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。判断三餐时间的时间标准为：早餐6—9时；中餐11—14时；晚餐17—21时。国外出差公司员工每天每人用餐补贴标准为20美元。20美元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐4美元、中餐8美元、晚餐8美元。如出差时间不覆盖该事件活该餐已经包括载入招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。判断三餐时间标准为：早餐6—9时（一律以当地时间为准）；中餐11—14时；晚餐17—21时。住宿费用报销标准：　　总经理出差，采取实报实销的方式。　　　副总经理、总监出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（四星级或60美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间，所发生的费用按一人计算。　　　部门经理出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或40美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。　　　部门职员出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或25美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。　　　员工与公司领导级人员一同出差，其住宿若有特殊要求，其标准可由同行领导人员特别批准。洗衣费报销标准　　　出差三天以上可以允许有适当的洗衣费用，但不能超过20元人民币/三天。长途电话报销标准允许适当的长途电话费用（建议使用IP卡拨打长途，一般每次出差到达目的地后）。超过部分自己负担。交通费用报销标准出差乘坐飞机，一般情况下只允许使用经济舱。公司总经理在亚太地区之外出差，并且在下飞机后4小时内有非常重要的会议或商务活动时，可以乘坐公务舱。　　　　出差乘坐软座、软卧火车（8小时以上），及二等船舱轮船以内实报实销。

1、休假的话我觉得不建议连休，若果在外地周末在工作，可报加班，如果没有工作就算休息，回公司后按照公司作息休假2、出差补助的话每个公司的标准都不一样啊，个人觉得长期出差的话100/天比较合理3、离职的话现在按照新的劳动法来就是了，不管是主动或者被动，提前一个月通知就可以了，至于工龄补偿也按照劳动法来啊

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按大家的利益去想会好点· 你的起点错了。你的老板不是傻瓜·· 不是吗